渭南市国土资源局卤阳湖分局2016年度决算及“三公”经费公开说明
发布时间:2017-09-01     来源:卤阳湖现代产业开发区     点击次数:

一、国土局概况

    (一)主要职责:

1、负责贯彻执行中省市有关国土资源方面的法律法规和政策规定,以及市依据国家法律法规作出的有关国土资源的决定和措施;

   2、负责依据上级土地利用总体规划,参与编制和实施本行政区域内土地利用总体规划及其他专项规划,做好规划的听证工作;

  3、负责开展耕地保护特别是基本农田保护工作,实施基本农田划区定界;编制土地开发、整理、复垦计划,并对其实施情况监督管理;

  4、负责组织实施区内土地用途管制、承办农用地转用、征用、征收和储备,编制建设用地计划并组织实施;

  5、负责本区土地调查、统计、地籍地政管理,实施土地确权登记发证等工作;

  6、负责依法保护全区土地所有者和使用者的合法权益,调处土地权属纠纷,查处违法案件,负责区内有关处罚的听证和行政复议;

  7、负责依照法定程序办理区内农用地转用、建设项目用地划拨、出让、租赁、转让、交易、作价(入股)的审查和报批;

  8、负责国土资源数据库、信息系统的更新、维护和管理;

  9、负责区内国土资源的法制宣传工作;

  10、完成市国土局、区党工委、管委会交办的其他工作。 

    (二)决算单位构成:

卤阳湖开发区国土分局为一级决算事业单位。

纳入卤阳湖开发区国土分局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市国土资源局卤阳湖分局

财政补助事业单位

二、2016年度部门决算表

1、2016年部门决算收支总表。

表一

 

 

单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

142.17

  1、一般公共服务支出

10.00

一、基本支出

112.35

 其中:政府性基金拨款

40.00

2、外交支出

 

    人员经费

89.43

  2、上级补助收入

 

3、国防支出

 

   日常公用经费

21.19

  3、事业收入

 

4、公共安全支出

 

二、项目支出

57.38

 其中:纳入财政专户管理的收费

 

5、教育支出

 

 基本建设类项目

 

 4、经营收入

 

6、科学技术支出

 

 行政事业类项目

 

 5、附属单位上缴收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

0.11

8、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

40.00

支出经济分类

 

 

 

12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

13、交通运输支出

 

工资福利支出

89.43

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

商品和服务支出

21.19

 

 

15、商业服务业等支出

 

对个人和家庭的补助

1.73

 

 

16、金融支出

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

债务利息支出

 

 

 

18、国土海洋气象等支出

119.73

基本建设支出

 

 

 

19、住房保障支出

 

其他资本性支出

 

 

 

20、油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

21、其他支出

 

 

 

本年收入合计

142.28

本年支出合计

169.73

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

30.07

年末结转和结余

2.62

    基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

     经营结余

 

 

 

收入总计

172.35

支出总计

172.35

2、2016年部门决算收入总表。

表二

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

142.28

142.17

0

0

0

0

0

0.11

212

城乡社区支出

40.00

40.00

0

0

0

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

40.00

40.00

0

0

0

0

0

0

2120802

土地开发支出

40.00

40.00

0

0

0

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

102.28

102.17

0

0

0

0

0

0.11

22001

国土资源事务

102.28

102.17

0

0

0

0

0

0.11

2200101

行政运行

82.28

82.17

0

0

0

0

0

0.11

2200199

其他国土资源事务支出

20.00

20.00

0

0

0

0

0

0

3、2016年部门决算支出总表。

表三

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

169.73

112.35

57.38

0

0

0

201

一般公共服务支出

10.00

10.00

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00

10.00

0

0

 

0

 

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00

10.00

0

0

0

0

212

城乡社区支出

40.00

0

40.00

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

40.00

0

40.00

0

0

0

2120802

土地开发支出

40.00

0

40.00

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

119.72

102.34

17.38

0

0

0

22001

国土资源事务

119.72

102.34

17.38

0

0

0

2200101

行政运行

97.26

97.26

0

0

0

0

2200106

土地资源利用与保护

5.08

5.08

0

0

0

0

2200199

其他国土资源事务支出

17.38

0

17.38

0

0

0

4、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

表四

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

119.55

102.16

17.38

 

220

国土海洋气象等支出

119.55

102.16

17.38

 

22001

国土资源事务

119.55

102.16

17.38

 

2200101

行政运行

97.08

97.08

0

 

2200106

土地资源利用与保护

5.08

5.08

0

 

2200199

其他国土资源事务支出

17.38

0

17.38

 

52016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

表五

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

119.55

102.16

17.38

 

301

工资福利支出

96.62

89.43

7.19

 

  30101

基本工资

48.54

48.54

 

 

  30102

津贴补贴

9.82

9.82

 

 

20104

其他社会保障费

38.26

31.07

7.19

 

302

商品和服务支出

21.19

11.00

10.19

 

  30201

办公费

2.3

2.11

0.19

 

  30202

印刷费

10.56

0.56

10

 

30203

手续费

0.12

0.12

 

 

30204

差旅费

0.69

0.69

 

 

30205

工会经费

5.08

5.08

 

 

30206

公务用车运行维护费

2.44

2.44

 

 

303

对个人和家庭的补助

1.73

1.73

 

 

30301

住房公积金

1.73

1.73

 

 

6、2016年部门决算政府性基金收支表。

表六

 

 

 

 

单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

40.00

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

 人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

40.00

 基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

 行政事业类项目

40.00

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

 工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

 商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

本年收入合计

40.00

本年支出合计

40

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

40.00

支出总计

40

7、2016年部门决算项目支出表。

表七

 

 

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

 

合计

60.00

 

212

城乡社区支出

40.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

40.00

 

2120802

土地开发支出

40.00

土地报批及规划费用

220

国土海洋气象等支出

20.00

 

22001

国土资源事务

20.00

 

2200199

其他国土资源事务支出

20.00

土地征收前期费用

8、2016年部门决算政府采购情况表。

表八

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

1

0

0

0

0

0

0

货物

2

0

0

0

0

0

0

工程

3

0

0

0

0

0

0

服务

4

0

0

0

0

0

0

9、2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费

支出表

表九

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2.44

0

0

0

2.44

0

2.44

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计172.35万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入102.17万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)政府性基金收入40万元,为级财政当年拨付的土地报批及规划费用

3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入.

4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5)其他收入0.11万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6)用事业基金弥补收支差额0万元元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7)上年结转和结余30.07万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计172.35万元,包括:

  (1)基本支出112.35万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 89.43万元,对个人和家庭补助1.73万元,商品和服务支出21.19万元。

2)项目支出57.38万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出

3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

6)年末结转和结余2.62万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况。

  2016年度财政拨款支出169.73万元,其中:基本支出  112.35万元,项目支出57.38万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

一般公共服务支出112.35万元,其中:工资福利支出, 89.43万元,对个人和家庭补助1.73万元,商品和服务支出21.19万元。

(三)2016年部门决算项目支出表

项目支出57.38万元,其中城乡社区支出40万元,其他国土资源事务支出17.38万元。

(四)2016年部门决算政府采购情况表

无此项支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2016年财政拨款安排的“三公经费”支出2.44万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2.44万元,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

无此项支出,2016年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出境团组共0批、0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年购置车辆0台;2016年公务用车运行维护支出2.44万元,较去年同比下降0%,主要用于日常公务用车。

3、公务接待费支出情况

无此项支出,因公接待费用支出0万元,较去年同比下降(增加)0%,累计接待0批次、0人。